Všeobecné rekvizity v 1C 8.3 je objekt metadát platformy, ktorý vám umožňuje použiť jeden atribút pre mnoho konfiguračných objektov (adresáre, dokumenty, účtovné osnovy atď.). Objekt vznikol najmä pre uľahčenie práce vývojára a separáciu dát.

Všeobecné podrobnosti boli pôvodne implementované vo verzii 1C 7.7, ale vývojári ich okamžite nezahrnuli do platformy 8 verzie. Mechanizmus spoločných detailov zaviedli vývojári 1C až vo verzii 8.2.14.

Všeobecné atribúty je veľmi vhodné pridať, aby sa nemenili štandardné objekty v konfigurácii, často ich používam spolu s .

Po pridaní spoločného atribútu ho možno použiť v dopytoch a zobraziť vo forme objektov − navonok sa nelíši od bežných rekvizít.

Jediným obmedzením spoločných atribútov je, že ich nemožno použiť v .

Pozrime sa na hlavné nastavenia a vlastnosti bežných atribútov, ktoré sa líšia od iných konfiguračných objektov:

Zlúčenina— zoznam objektov, pre ktoré sa použije spoločný atribút, nastavenie sa podobá nastaveniu výmenného plánu.

Získajte 267 1C video lekcií zadarmo:

Automatické použitie— nastavenie určuje, či sa použije spoločný atribút pre tie objekty, ktoré majú v kompozícii špecifikovaný režim používania „Automaticky“.

Oddelenie údajov Toto nastavenie zvážime samostatne.

Oddelenie údajov v 1C pomocou spoločného atribútu

Oddelenie údajov- mechanizmus podobný mechanizmu. Výkon tohto mechanizmu je však efektívnejší a jeho konfigurácia je jednoduchšia.

Mechanizmus vám umožňuje nakonfigurovať zobrazenie iba prvkov, ktoré používateľ vidí. Môžete napríklad rozlišovať medzi všetkými objektmi (dokumentmi, adresármi atď.), v ktorých je nainštalovaná určitá organizácia.

Nastavenie oddelenia údajov pomocou bežných podrobností 1C

Ak chcete nastaviť všeobecný atribút, musíte zadať oddelenie údajov − Rozdeliť. Ihneď po kliknutí vás systém vyzve na vytvorenie predvolených účtovných parametrov:

V tomto prípade bude potrebné zadať parametre relácie pri štarte systému, ako to urobiť, s príkladom, ktorý bol popísaný v článku.

Tým je nastavenie dokončené – používateľ bude mať prístup len k informáciám, ktoré sú uvedené vo vybratých parametroch relácie.

Príklad použitia spoločného atribútu

Poďme analyzovať nastavenie všeobecných rekvizít v 1C 8.3 pomocou príkladu konfigurácie drôtového modelu a rekvizít Organizácia:

V systéme sú 3 doklady, kde je potrebné uviesť požadovanú organizáciu: sú to Faktúra, Výdajka, Mzdy.

Nastavenie je jednoduché:

  1. Vytvorte nový všeobecný atribút, zadajte typ — DirectoryLink.Organization.
  2. V zložení zariaďujeme pre naše dokumenty - Použite.

Všetko, nastavenie je u konca!

Pozrime sa na výsledok:

Systém zobrazuje spoločný atribút „ako svoj vlastný“: v žiadostiach, v atribútoch formulárov a na iných miestach. Toto je taká mágia! 🙂

Všeobecné rekvizity 1C 8.3 sa nepridávajú

V tomto článku sa pozrieme na to, ako môžete zmeniť podrobnosti pre niekoľko prvkov dokumentu alebo adresára naraz. Všetky akcie sa napríklad vykonajú na demo základni 1C 8.3 Accounting 3.0.

Takéto situácie sú celkom bežné a existuje na ne veľa dôvodov. Len si predstavte, aké nepohodlné a namáhavé by bolo vykonávať túto operáciu pre každý dokument zvlášť.

V programe 1C 8.3 (zap riadené formuláre) existujú dva hlavné spôsoby skupinového spracovania adresárov a dokumentov:

  • z formulára zoznamu;
  • pomocou štandardného spracovania.

Prvá metóda je pomerne jednoduchá a každý používateľ sa s ňou môže ľahko vyrovnať. Druhý je určený pre administrátorov a má oveľa viac funkcií, napríklad zmenu detailov v tabuľkových častiach.

Začnime od jednoduchých po zložité. Zvážte, ako použiť spracovanie v prvej možnosti.

Predpokladajme, že v našom príklade potrebujeme zmeniť sadzbu DPH pre niekoľko položiek referenčnej knihy s rovnakým názvom naraz. Aby sme to dosiahli, musíme otvoriť formulár zoznamu.

Zvýraznite položky, ktoré je potrebné zmeniť. Môžete to urobiť kliknutím ľavým tlačidlom myši a podržaním klávesu "Ctrl" alebo "Shift" na klávesnici. Ak sú všetky prvky v rade, možno ich vybrať nie pomocou myši, ale pomocou šípok nahor a nadol na klávesnici.

Bez zrušenia výberu kliknite na jeden z prvkov kliknite pravým tlačidlom myši myši a v kontextovej ponuke, ktorá sa zobrazí, vyberte položku Upraviť vybraté.

Ďalej sa pred vami otvorí okno vľavo horný roh ktorý zobrazí, koľko položiek je potrebné zmeniť. V tabuľkovej časti nižšie uveďte, ktoré podrobnosti je potrebné zmeniť a akú hodnotu pre ne nastaviť. V našom prípade nastavíme všetky položky produktu v poli „% DPH“ – „Bez DPH“.

Rovnakým spôsobom, toto spracovanie umožňuje meniť nielen niekoľko prvkov súčasne, ale aj niekoľko skupín so všetkými podriadenými prvkami. Ak to chcete urobiť, vo formulári nastavení podrobností kliknite na tlačidlo " Extra možnosti“ a v okne, ktoré sa otvorí, nastavte príznak v položke „Spracovať podradené prvky“.

Po nainštalovaní všetkého požadované nastavenia, kliknite na tlačidlo „Zmeniť podrobnosti“ vo formulári pre upresnenie údajov. Ak je potrebné zmeniť veľké množstvo údajov, dokončenie tejto operácie môže trvať dlho. Po dokončení program vydá oznámenie.

Teraz v tom istom formulári zoznamu vidíme, že percento DPH sa zmenilo na všetkých pozíciách, ktoré sme vybrali.

Štandardné spracovanie "Skupinová zmena detailov"

Vyššie opísaná metóda je nepochybne veľmi jednoduchá na použitie a nevyžaduje špeciálne zručnosti a prístupové práva od používateľa, ale, bohužiaľ, nemusí byť vždy použiteľná. Potom príde na pomoc štandardné spracovanie, ktoré sa nachádza v sekcii "Správa" - "Podpora a údržba". Nájdete ho aj pri spracovaní cez menu "Všetky funkcie".

Pred vami sa otvorí formulár na spracovanie. V hornom poli „Zmena“ vyberieme doklady „Realizácia (úkony, faktúry)“. Vpravo sa zobrazí hypertextový odkaz „Všetky položky“. Kliknutím naň môžete nastaviť výber na výber nie všetkých dokumentov, ale iba častí podľa nejakého kritéria.

Vo formulári výberu, ktorý sa otvorí, uvedieme, že potrebujeme iba doklady z decembra minulého roka. Môžete to urobiť v hornom poli okna. Môže existovať ľubovoľný počet výberov. V jeho spodnej časti sa dynamicky vyberú tie dokumenty, ktoré zodpovedajú zadanému výberu. V našom prípade bude spracovaných len 56 dokumentov.

Teraz musíme špecifikovať, aké údaje a čím nahradíme. Spracovanie umožňuje upravovať nielen detaily hlavičky, ale aj tabuľkové časti. Sú umiestnené ako záložky vo formulári spracovania.

Zavedenie nových hodnôt

Toto spracovanie vám umožňuje pevne nastaviť hodnoty detailov a používať flexibilné algoritmy. V prvom prípade je všetko oveľa jednoduchšie. Tento režim je štandardne nastavený pri otvorení spracovania a dá sa prepnúť príslušným tlačidlom.

Pre jednoduchosť príkladu nastavíme všade ako sklad „Hlavný sklad“. Po vykonaní všetkých zmien kliknite na tlačidlo „Zmeniť podrobnosti“.

Kliknutím na tlačidlo "Ďalšie parametre" môžete mierne rozšíriť možnosť zmeny podrobností, napríklad zmenou detailov služby.

Použitie ľubovoľného algoritmu

Tento režim je flexibilnejší ako predchádzajúci, no bez základných programátorských zručností sa nezaobídete. Môžete ho povoliť kliknutím na tlačidlo „Spustiť vlastný algoritmus“.

Na ľavej strane spracovania musíte opísať samotný algoritmus a na pravej strane sú pre pohodlie umiestnené podrobnosti o našom dokumente.

V spodnej časti formulára môžete určiť, či sa objekt, ktorý meníte, zapisuje automaticky, príp tento stav budú špecifikované vo vašom algoritme. Môžete tiež zakázať používanie bezpečnostný mód pri vykonávaní skupinovej zmeny detailov.

Zdieľaná podpera je podpera, ktorá sa pridáva k viacerým konfiguračným objektom a možno ju použiť aj ako komponentšpeciálny mechanizmus zdieľania údajov:

  • Spoločné rekvizity pre viacero objektov. Atribút, ktorý je prítomný vo viacerých konfiguračných objektoch, v ktorých si tento atribút zachováva svoj význam a typ. Príklad takéhoto použitia: atribút "Organizácia" v regulovaných účtovných dokladoch v aplikačnom riešení
  • Spoločná požiadavka ako neoddeliteľná súčasť špeciálneho mechanizmu zdieľania údajov. Tento mechanizmus umožňuje oddeliť prácu aplikovaného riešenia a všetky uložené dáta do samostatných častí. Zároveň je povolené oddelenie údajov pre spoločný atribút.
    Príklad takéhoto využitia: V jednej fyzickej infobáze pracujú rôzni „vlastníci“ údajov nezávisle, pričom každý používateľ takéhoto aplikačného riešenia bude mať prístup len k svojim údajom

Vlastnosť „oddelenie údajov“ spoločného atribútu

Ak je táto vlastnosť nastavená na "Nepoužívať", tak vytvorený konfiguračný objekt bude použitý len ako rekvizita, ktorá je súčasťou viacerých konfiguračných objektov.
Ak je vlastnosť nastavená na "Oddeliť", ako oddeľovač údajov sa použije spoločný atribút

Zloženie predmetov

Vlastnosť "Obsah" spoločného atribútu určuje zoznam konfiguračných objektov, ktoré obsahujú tento spoločný atribút.
Ak je vlastnosť „Auto-use“ nastavená na „Nepoužívať“, atribút sa nepridá automaticky a na výber objektov, do ktorých chcete zahrnúť spoločný atribút, by ste mali použiť vlastnosť „Composition“.
Tiež vlastnosť "Composition" by sa mala použiť, ak automatické použitie spoločný atribút, existujú objekty, v ktorých by spoločný atribút nemal byť prítomný.

Použitie zdieľanej rekvizity

Pre každý konfiguračný objekt môže mať stĺpec Použitie jednu z troch hodnôt:
  • Automaticky – znamená, že priradenie konfiguračného objektu k spoločnému atribútu závisí od hodnoty vlastnosti „Auto-use“.
  • Použitie - znamená, že konfiguračný objekt je súčasťou všeobecného atribútu
  • Nepoužívať - ​​znamená, že konfiguračný objekt nie je súčasťou všeobecného atribútu
Pomocou editora vlastností "Composition" teda môžete selektívne vylúčiť niektoré objekty zo zloženia spoločného atribútu, napriek tomu, že je preň nastavené "Auto-use".

Konfiguračné objekty

Spoločný atribút (nie v režime zdieľania údajov) môže zahŕňať nasledujúce konfiguračné objekty:
  • Referenčná literatúra
  • Dokumenty
  • Denníky dokumentov
  • Plány typov charakteristík
  • Plány typu výpočtu
  • Obchodné procesy
  • Úlohy
  • Informačné registre
  • Akumulačné registre
  • Účtovné registre
  • Výmenné plány
  • Externé zdroje údajov

Zvláštnosti

Pri písaní dokladu sa všeobecnému atribútu denníka priradí hodnota všeobecného atribútu dokladu alebo NULL, ak doklad nie je súčasťou všeobecného atribútu.
Všeobecný atribút možno použiť v obmedzeniach prístupu k údajom. Má zmysel zahrnúť externé zdroje údajov do zloženia spoločného atribútu, ak je spoločným atribútom oddeľovač.

RADY! Všeobecné atribúty by sa nemali používať na popis údajov, ktoré sú súčasťou obchodnej logiky konkrétnych objektov.

Kto sú dodávatelia? Ide o právnické alebo fyzické osoby, ktoré sú vašimi zákazníkmi, kupujúcimi alebo partnermi. Každá právnická osoba má podrobnosti, t. j. jedinečné údaje (DIČ, KPP, legálna a skutočná adresa), ktoré patria iba tejto organizácii. Práve týmito údajmi budete musieť v programe vyplniť kartu protistrany.

Začnime. V menu vľavo nájdeme nápis „Referenčné knihy“, klikneme. Pred nami sú sekcie programu, hľadáme „Nákupy a predaj“, podsekciu „Protistrany“:

Ideme do sekcie. Aby sme uľahčili navigáciu v procese práce, vytvoríme priečinky podľa typu: "Zákazníci", "Dodávatelia" a "Iné".

Kliknite na „Vytvoriť skupinu“. Do rozbaľovacieho poľa v poli „Názov“ zadajte názov skupiny „Zákazníci“:

Podobne vytvorte zostávajúce priečinky „Dodávatelia“ a „Iné“:

V každom priečinku vytvoríme jednu položku. Začnime s „Zákazníkmi“. Ideme, vyberte "Vytvoriť":

Otvorí sa stránka na vyplnenie. Toto je karta protistrany. Horné pole označené žltou farbou je určené na automatické vyplnenie údajov o protistrane zadaním DIČ. Toto bude fungovať len vtedy, ak je pripojená funkcia „1C Counterparty“.

Ručné vyplnenie zvážime. Povedzme, že naším kupujúcim bude organizácia STYLE LLC. V poli "Typ protistrany" ponechajte Entita. Do poľa Názov zadajte názov organizácie. Pre pohodlie vyhľadávania sa zvyčajne zadáva STYLE LLC, t.j. najprv názov a potom organizačnú právnu formu. Môžete nechať len jedno meno. Pole "Celé meno" musí obsahovať správny pravopis názvu tejto organizácie - OOO "STYL" alebo s dekódovaním - Spoločnosť s ručením obmedzeným. Toto sa zobrazí pri tlači dokumentov. Pole „Zahrnuté do skupiny“ sa vyplní automaticky. Ďalej sú polia: DIČ, KPP, PSRN vyplnené uvedenými údajmi o tejto organizácii. Veľmi dôležitá položka na karte „Základný bankový účet“. Kliknite na malé tlačidlo vľavo. Pred nami sú dve povinné polia:

V prvom poli musíte zadať BIC banky, v ktorej je organizácia obsluhovaná. Do druhého poľa zadajte číslo účtu. Ďalej položka „Adresa a telefónne číslo“. Rozšírime to:

Tu sú vyplnené legálne a skutočné adresy. Vidíme upozornenie, v ktorom sa nám ponúka stiahnutie klasifikátora adries. Toto funguje len vtedy, ak je pripojená funkcia „1C Counterparties“. Preskakujeme. Kliknite na nápis „Vyplniť“ napravo od adresy sídla. Pred nami sa otvorí okno na zadanie potrebných údajov. Vyplňte a kliknite na OK:

Riadok "Skutočná adresa" sa vyplní automaticky. Ak má organizácia rôzne legálne a skutočné adresy, musíte zrušiť začiarknutie príslušného políčka vedľa nápisu „Skutočná adresa je rovnaká ako oficiálna adresa“ a vyplniť ho ručne. Zapíšte si. To isté platí pre pole poštovej adresy. V odseku " Ďalšie informácie» môžete napísať ľubovoľný komentár. Skontrolujte, či je všetko vyplnené a kliknite na tlačidlo „Zaznamenať“ v hornej časti.

Všetky operácie v systéme 1C sa vykonávajú pomocou zmlúv. Zmluva je univerzálnym účtovným oddelením, ktoré je uvedené takmer vo všetkých dokumentoch. Prejdite na kartu „Zmluvy“ a kliknite na tlačidlo „Vytvoriť“.

Pred nami sa otvorila stránka „Dohoda (vytvorenie)“:

Začneme plniť. Prvé pole je „Typ zmluvy“. Keďže vypĺňame kartu organizácie, ktorá od nás niečo kúpi, musíme vybrať vhodný typ - „S kupujúcim“. Ak na začiatku zadáte nesprávny typ, bude problematické ho zmeniť. Ďalšie pole „Číslo zmluvy“ hovorí samo za seba – zadajte číslo zmluvy. Vpravo vyberte dátum, kedy bola zmluva uzavretá. Pole „Názov“ sa vygeneruje automaticky na základe zadaných údajov. V prípade potreby môžete opraviť a predpísať, pretože to bude pre nás pohodlné a zrozumiteľné. Ďalej rozbaľte a zvážte nasledujúce karty. "Výpočty". Tu si vyberáme, v akej mene sa uskutočnia vyrovnania s naším kupujúcim. V poli „DPH“ musíte vybrať postup evidencie faktúr špeciálne pre túto zmluvu.

Ak náš kupujúci (organizácia) poskytol informácie o vedúcich, môžete vyplniť polia v časti „Podpisy“. Toto sa zobrazí pri tlači dokumentov. Ak tieto informácie nie sú dostupné, preskočíme ich. V časti „Dodatočné informácie“ je zapísaná doba trvania zmluvy, ak je uvedená. Pole môžete nechať prázdne. A môžete si vybrať "Typ výpočtov". Túto dohodu sme dokončili. Kliknite na „Uložiť a zavrieť“. Teraz vidíme, že naša protistrana „STYLE“ má zmluvu „S kupujúcim“. Venujte pozornosť funkcii „Použiť ako primárnu“. Ak to označíme, tak daný typ zmluvy budú štandardne pripojené k dokumentom:

Okrem zmluvy je tu veľmi dôležitá záložka „Bankové účty“:

Tu vidíme účet, ktorý sme už vytvorili a ktorý bol uvedený na hlavnej karte. A ako v zmluve, môžeme zaškrtnúť možnosť „Použiť ako primárny“, aby sme tento účet používali predvolene.

Povedzme, že existuje protistrana, ktorá má dve zmluvy: „S dodávateľom“ a „S kupujúcim“. Jedna sa používa častejšie, práve túto zmluvu môžeme pre zjednodušenie zadávania informácií označiť ako hlavnú.

Na karte „Kontakty“ na domovskej stránke tieto osoby sú registrované na strane protistrany, na ktorú sa môžeme v prípade potreby obrátiť. Môže to byť riaditeľ, účtovník alebo manažér:

Tu na karte „Adresy“ môžeme uviesť jeho telefónne čísla a adresu Email na komunikáciu. Po zadaní kliknite na „Uložiť a zavrieť“:

Vraciame sa na stránku s novou protistranou. Ak klikneme na odkaz „Viac“, budú k dispozícii „Zúčtovacie účty s protistranou“:

Ide o podobnú referenčnú knihu „Účty pre účtovníctvo položiek“, len pre protistranu. Bežne sa tu používajú účty 60 a 62.

Zadávanie kupujúceho je ukončené.

Podobne vytvoríme dodávateľa - Edelweiss LLC. Vrátime sa do priečinka "Dodávatelia" a klikneme na "Vytvoriť". Celý proces vypĺňania údajov je rovnaký ako u Kupujúceho. Bude uvedený iba typ zmluvy „S dodávateľom“:

V záložkách „Dohody“ a „Bankové účty“ označujeme aj nastavenie „Použiť ako hlavné“. Dohodnuté s dodávateľom.

Teraz sa vráťme do priečinka „Iné“. Rozbiehajú sa tu banky, daňové služby atď. Začnime tu banku podobným spôsobom, aby sme zobrazili príjem bankových provízií:

Pre takéto protistrany musí byť typ zmluvy „Iné“:

Protistrana je teda zapísaná informačnú základňu, je mu priradená zmluva a tieto údaje budú automaticky použité pri zúčtovaní s touto protistranou.

Jednou z hlavných operácií pri práci s programom 1C 8.3 je vyplnenie adresára protistrán, čo je zoznam všetkých dodávateľov, kupujúcich atď. ktorí prevzali určité záväzky zo zmluvy, s ktorou organizácia pracuje.

Pozrime sa, čo je adresár „Protistrany“ v 1C 8.3 a ako s ním pracovať.

Adresár "Protistrany" sa nachádza v bloku "Adresári" - "Nákupy a predaje" - "Protistrany".

Pred nami sa otvorí časopis s prvkami adresára. Pre pohodlie práce môžeme protistrany zoskupiť do priečinkov podľa akejkoľvek príslušnosti, či už je to dodávateľ, kupujúci, banka atď.


Ak potrebujeme vytvoriť nová skupina pre protistrany vyberieme "Vytvoriť skupinu" a pred nami sa otvorí okno "Dodávatelia (vytvoriť skupinu)", kde je potrebné vyplniť pole "Názov" a v prípade potreby aj "Komentár" lúka. Potom kliknite na „Uložiť a zavrieť“. V adresári sa objaví nová skupina.


Tiež pre pohodlie a rýchlosť práce s adresárom "Dodávatelia" môžete použiť rôzne režimy zobrazovacie prvky.


Kliknite na hodnotu „Viac“ a v zozname, ktorý sa otvorí, vyberte „Režim zobrazenia“, kde môžete určiť jednu z troch možností pre režim zobrazenia:

  • Hierarchické - prvky sa zobrazia vo vybranej skupine;
  • 5 Zoznam – zobrazia sa všetky prvky adresára bez ohľadu na zoskupenie;
  • 6 Strom - zobrazia sa všetky skupiny adresára a vybrané prvky v podriadenosti.



Ako vytvoriť nový prvok adresára "Dodávatelia" v 1C 8.3

Cez hodnotu "Vytvoriť" sa do adresára zapíše nová protistrana.


Pred nami sa otvorí prázdna karta protistrany, ktorú je potrebné vyplniť.


V tomto prípade má používateľ 2 možnosti na vyplnenie karty protistrany:

Automatické plnenie funguje len vtedy, keď je pripojená protistrana 1C. kde:




*Ak je DIČ zvýraznené červenou farbou, protistrana nie je v databáze FTS.

Pri vytváraní protistrany a ručnom vypĺňaní karty musí používateľ vyplniť všetky hlavné polia ...


... zadajte "Typ protistrany" a vyberte jednu z hodnôt v rozbaľovacom zozname:

V závislosti od zvoleného typu protistrany sa zmení tabuľková časť dokladu a povinné polia.

Karta protistrany má funkcionalitu „1SPARK Risks Help“, ktorá pomáha držať krok so zmenami u vašich protistrán a klientov: každý deň služba poskytuje informácie o konkurze, likvidácii, plánoch reorganizácie, zmene sídla a vedúceho. Služba pomáha sledovať zmeny, využíva rôzne zdroje informácií vrátane Jednotného štátneho registra právnických osôb a Jednotného federálneho registra informácií o skutočnostiach činnosti právnických osôb.

Táto možnosť funguje, len ak je pripojený 1SPARK Risky.


Bankový účet vieme založiť priamo na karte protistrany. Ak to chcete urobiť, vyberte „Bankové účty“ - „Vytvoriť“.


Na karte, ktorá sa otvorí, vyplňte povinné polia ako banka, číslo účtu, mena. Ak sa platby uskutočňujú prostredníctvom korešpondenčného účtu otvoreného v inej banke, musíte zadať banku pre zúčtovanie. Ak sa bežný účet používa na zúčtovanie s protistranou štátneho príkazu, je potrebné uviesť „Verejnú zmluvu“.


Môžete tiež nakonfigurovať výstup potrebných informácií v platobných príkazoch a žiadostiach. V tomto nastavení môžete písať:

  • Meno protistrany, ktoré sa zobrazí v poli „Príjemca“ platobného príkazu alebo v poli „Platiteľ“ v žiadosti o platbu;
  • Uveďte, kde bude uvedený kontrolný bod protistrany (len v platobných príkazoch do rozpočtu alebo vo všetkých platobných príkazoch);
  • Napíšte text, ktorý sa automaticky zobrazí v detailoch platby pri vytváraní nového platobného príkazu.

Na karte „Bankové účty“ protistrany môžete vytvoriť veľa bežných účtov, pričom môžete určiť jeden z niekoľkých p / účtov „Použiť ako hlavný“. Pri generovaní dokladu bude štandardne vyplnené inkaso z bežného účtu v príkaze na úhradu "Hlavný bežný účet".

V karte protistrany môžete ihneď založiť doklad „Dohody“. Ak to chcete urobiť, vyberte „Zmluvy“ - „Vytvoriť“.


V otvorenej karte vyplňte typ zmluvy:

  • s dodávateľom;
  • s kupujúcim;
  • S poverením (primátorom) na predaj;
  • So záväzkom (primátorom) na nákup;
  • S komisionárom (agentom) pre kúpu;
  • s faktoringovou spoločnosťou;

Vyplňte polia „Číslo zmluvy“ a „Dátum“. V tomto prípade program vyplní názov automaticky, pričom sa zameria na informácie z týchto polí. Predpisujeme organizáciu, s ktorou táto protistrana uzavrie zmluvu.


Používateľ môže k zmluve pripojiť súbory v akomkoľvek formáte.


Priložené súbory je možné prezerať, upravovať (každá verzia upraveného súboru je uložená v 1C 8.3, kde ich možno v prípade potreby zobraziť, kedy, v akom čase a tiež ktorý používateľ upravil priložený súbor), vytlačiť dokument.

Je dôležité si zapamätať, že po tom, čo používateľ upravil priložený súbor, musí byť súbor uvoľnený z úprav cez „Viac“ – „Dokončiť úpravy“.


Na karte „Dohody“ protistrany môžete vytvoriť mnoho prvkov zmlúv a môžete určiť jeden z niekoľkých „Použiť ako hlavný“. Pri generovaní dokladov v programe sa štandardne vyplní zmluva.


V karte protistrany je možné uložiť históriu zmien do polí "Celé meno" a "KPP". Ak sa zmenilo „KPP“ alebo „Celé meno“ protistrany, je potrebné zadať dátum a novú hodnotu do „Histórie“. Po vykonaní zmien v programe budú mať údaje vo všetkých dokladoch do zadaného dátumu v histórii hodnotu počiatočného atribútu a v dokladoch počnúc dátumom novej hodnoty bude nová hodnota atribútu uvedené.



Na karte „Protistrana“ je možné zobraziť všetky doklady, ktoré označujú aktuálnu protistranu, jej zúčtovacie účty a zmluvy. Ak to chcete urobiť, vyberte položku "Dokumenty". V zozname, ktorý sa otvorí, sa zobrazia všetky dokumenty protistrán, ktoré je možné v prípade potreby zoradiť podľa dohody alebo organizácie. Používateľ má možnosť zobraziť transakcie pre požadovaný doklad výberom požadovaného dokladu a kliknutím na ikonu „Zobraziť transakcie a iné pohyby dokladov“ (Dt / Kt).


Na záver zvážte funkčnosť poskytovanú pre pohodlie odosielania listov protistranám.

V 1C 8.3 je možné nastaviť a vytlačiť obálku naplnenú automatom adresné riadky a index.


Používateľ je vyzvaný, aby vybral možnosť vyplniť adresu protistrany príjemcu:

  • Pošta;
  • právne;
  • Skutočné.

Adresa sa doplní automaticky z karty protistrany.

Môžete si tiež vybrať jednu z troch možností formátu obálky a vytlačiť logo organizácie (logo organizácie si môžete stiahnuť v detaile organizácie v sekcii „Logo a tlač“).


Po zvolených nastaveniach sa zobrazí tlačená podoba dokumentu, kde si ho môže užívateľ uložiť v ľubovoľnom formáte, prípadne rovno odoslať na tlač.